防伪商标如何开票？增值税发票开票步骤

本文目录

• 防伪商标如何开票
• 增值税发票开票步骤
• 防伪开票客户编码怎么编的
• 急问，，利用防伪税控系统开具增值税发票的流程
• 防伪税控系统增值税专用发票怎么开票
• 航天信息防伪开票系统，不能抄税怎么办
• 航天增值税防伪税控系统是怎么操作的
• 请高手指点在航天信息公司的防伪开票中抄报税的具体流程
• 如何使用航天信息防伪开票进行网上报税
• 航天信息增值税防伪开票系统中怎样通过普票开专票

防伪商标如何开票

1. 全息防伪商标，又名激光防伪商标，或叫镭射防伪商标。2. 印刷防伪商标、印刷防伪证件与票据。3. 双卡防伪商标;分莫尔条纹双卡、核径迹双卡、偏振光学双卡、随机加密隐藏图文双卡等四种双卡防伪商标。4. 图形输出激光防伪商标;利用激光束在标的物表面形成图文的防伪标记。5. 核微孔防伪商标，即核径迹防伪。对由重离子发生器或核反应堆(国家控制设备)成像法辐照有机薄膜，形成电离损伤。用强碱或酸对已形成的径迹蚀刻，使其成为微孔。由微孔构成图文。其防伪特征是:在可见光下，由于微孔衍射与散射作用，人眼观察到的视觉效果为白色图文。若滴水其上，水渗入微孔，图文消失。若用有色液体涂抹，有色液体渗入微孔，擦去表面有色液体，呈现有色图文。6. 图文揭露防伪商标;7. 隐形图文防伪商标。该防伪商标利用具有回归反射特性的材料制成，有闪角图像型、多维闪角型、反光水印型等。8. 磁性防伪商标。该防伪商标利用磁性油墨以印刷方式制成。例如，将磁粉制成磁性油墨以PS胶混版、丝网等印刷方式将其信息特性(如码条、码宽、码距)和磁特性(剩磁比例、矫顽力比例)进行混合编码。用隐含磁码鉴别仪识别(以冲击法传感作快速磁性测量，准确测试编码材料的各种特征，并完成逻缉译码)。9. 标记分布防伪商标。该防伪商标利用呈三维立体状彩色纤维分布特性制成，称为纹理分布防伪标识。利用彩色反光颗粒及白色凸起微泡分布特性所制成的防伪标识称为颗粒分布防伪商标。这种标识的原创属于我国，标识唯一性和难于仿造性均佳。10. 覆盖层防伪商标。该防伪商标利用覆盖层覆盖有唯一对应的数码或图文信息。该标识分刮开式和揭启式两种。覆盖层去掉，应不能再次使用。最常见的为电码刮开式和电码揭开式防伪商标;11. 原光光雕防伪商标。该防伪商标利用高分辨率的光雕技术制版，在薄膜上形成光栅间距小于等于0.4μm 的全息图，在白光斜射下零级衍射即为反射方向，形成了薄膜等倾干涉的图文。我国新身份证采用了这种国际上顶尖级高科技技术，沿自身平面转动90度，图案《长城》颜色发生变化。12.紫外线荧光防伪商标。在紫外光照射下发出可见光的特种油墨，称为紫外荧光油墨。广泛应用于人民币、银行票据、税务票据等。

增值税发票开票步骤

1. 插上金税盘在电脑上，进入开票系统，用开票员的身份进入;2. 进入后就能看到发票填开选项，点击;3.点击发票填开后，就能选择是开增值税专用发票还是普通发票，选择增值税专用发票，点击确认;4. 开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完;5. 开票信息填完后，点击右上角的打印;6. 根据自己打印机的情况，设置边距，将同一发票号的纸质发票放入打印机内，点击打印;7. 打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票，开完了就点取消，推出系统就可以了;8. 打印完后，在发票的每一联都盖上发票专用章，把发票联和抵扣联寄给对方即可。增值税发票有什么用途一般纳税人收到增值税专票可以抵扣进项税额，收到普通发票可以价税合计计入成本费用，所得税前扣除。小规模纳税人收到增值税发票，可以价税合计计入成本费用，所得税前扣除。

防伪开票客户编码怎么编的

防伪开票客户编码怎么编的进入增值税防伪税控系统防伪开票子系统后，点击“系统设置”，再点客户编码，点击+号就可以增加客户编码，按表上内容填上客户的名称、税号、地址电话、银行帐号和开户银行，填好后点保存。防伪开票客户编码是按增加的客户信息数字先后来自动产生编号的，如：从1到100等等，只要按照客户的税号和单位名称就可以很容易查询到。

急问，，利用防伪税控系统开具增值税发票的流程

进入防伪税控开票系统——选择开票员名字，输密码，确认，进入页面——点工具栏上“发票管理”——“专用发票填开”，弹出当前发票号码，确认，进入开票界面——输入购货单位名称或税号（该客户以前如果没开过，则要先在“系统设置”的“客户编码”中输入相关资料）——输入商品名称，规格，数量单价等（进入系统时默认为不含税价，如是含税价注意转换），一张发票只能开8项商品，如超过8项则应在“清单”内输入，输入完成后点页面上的“√”，选择“开票人”和“收款人”名字，检查无误，放好对应的发票选择“打印”（一旦选择打印，则该张发票就会自动保存，内容不能再行更改）——一发票打印好后，系统自动弹出下一张发票号码，点“取消”退出开票界面——完成（如是附清单的，退出后再点“发票查询”，选择刚开的发票，点“清单”，再“打印”）

防伪税控系统增值税专用发票怎么开票

具体步骤： IC卡正确插入，点击安全开票按钮；将IC卡内插入读卡器,双击桌面上的防伪开票，启动系统进入增值税防伪税控开票系统界面。2、 进入系统，开票员或者管理员身份进入； 在系统界面上点击进入系统，系统弹出操作员登陆对话框，选择一个操作员确认进入开票主界面。3、 点击系统设置按钮，点击商品编码，进入商品编码库。4、 点击按钮，处于状态，加“+”生成按钮，输入商品编码，名称，税目； 填写商品信息，方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 “货物或应税劳务名称”栏，填写货物或应税劳务的名称。“规格型号”栏，用于填写货物的规格型号。“计量单位”栏，填写货物或者劳务的计量单位。如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“数量”栏，填写货物或者劳务的数量，如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“单价”栏，填写货物或应税劳务的不含增值税的单价。纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算出不含税单价填开增值税专用发票。如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：①计算销售额，计算公式如下：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率）；②计算税额，计算公式如下：税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下：不含税单价=销售额÷数量；按照上述方法计算开具的增值税专用发票，如果票面“货物数量×不含税单价=销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，可以作为购货方的扣税凭证。“金额”栏，填写货物或劳务的销售额。“税率”栏，填写货物或劳务的适用税率或征收率。“税额”栏，填写销售货物或者提供应税劳务的销项税额。“合计”栏，填写销售项目的销售额（金额）、税额各自的合计数，在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，未封顶的增值税专用发票将不得作为购货方的扣税凭证。“价税合计”栏，填写各项商品销售额（金额）与税额汇总数的大写金额。5、 点击退出按钮。需要注意的是如果录入的是含税单价后面一定得选择T，录完后也点左上角退出以便保存。6、 点击客户编码，进入编码库。7、 直接输入客户名称，税号；地址电话，银行地址账号，在备注字希器编写。购货单位“名称”栏，填写购货单位名称的全称，不得简写。购货单位“地址、电话”栏，填写购货方单位的详细地址和电话号码。购货单位“纳税人登记号（税务登记号）”栏，填写购货方税务登记证号，共15位。购货单位“开户银行及账号”栏，填写购货单位的开户银行名称及其账号。填写购货单位,如果是以前也和这个公司有过业务来往,那么税号,地址,联系方式会自动填写,如果没有的话,点开。 出现购货单位的名称、识别号、地址电话、开户账号，在右边有黑三角,点击就出现他们的信息。 录完后一定记得点左上角的退出标志。10、审核发票代码，号码。发票号码确认，核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码（纸质发票）、代码一致，只有两者一致才能开票。如果错号，就要冲红，会很麻烦的。开票人：由登录时决定，不能改变。复核人、收款人可直接填写，或点击下拉菜单选择。点击工具条上的打印按钮，系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘，随后弹出发票打印的对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果，实施打印，也可以取消打印，留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。注意：不能出边框，否则要调整。

航天信息防伪开票系统，不能抄税怎么办

　　这个状态，只需要看四个部分　　一、就是最下方的上次报税日期 指的是征期第一次是否成功抄上税　　二、看上边的报税起始日期 指的是您下次报税的时间　　三、看金税卡锁死期，这个是由国税局定的每个月基本上都是十五天，如果在十五天之内不及时清卡，那么金税卡将会锁死，无法开票。　　四、是看右下方的报税资料，这个就是看是否成功清卡了，报税资料是有，说明还未清卡，无就表示成功了。　　抄税：打开航天信息防伪开票系统——打开“报税处理”菜单，然后再点击“抄税处理”，选择“本期资料”就好了！　　报税：打开“远程抄报税”菜单，然后点击“报税状态”，再点击“远程抄报税”，报税成功后再点击“清卡处理”就好了！

航天增值税防伪税控系统是怎么操作的

防伪开票系统包括四大功能模块：1、系统设置 2、发票管理 3、报税处理 4、系统维护初 次 使 用 流 程：进入系统 系统设置初始化起初始化终注：因初始化功能涉及到数据安全性问题，请谨慎使用日常使用流程:登录----发票管理----抄税处理一、系统设置1、参数设置：根据要求录入本企业的各种基本信息2、客户编码：主要本企业的客户信息3、商品编码：主要本企业的商品注：（以上资料必须在开票之前好）二、发票管理1、发票读入：（将本开票机IC卡所领购的发票信息读入金税卡）2、专用发票填开：主要功能：本模块是用于填开和打印密文发票，是开票软件的核心功能操作步骤：一般发票的填开：首先选择客户编码，一定要从编码库中选取，不能直接在购货单位内填写。其次是输入商品明细，商品名称也要在商品编码库中选取。最后保存（点击打印图标）。说明：①. 发票开具时，一张发票只能录入同一种税率的商品。②. 可以开具带销货清单、带折扣以及红字（负数）发票。要求每张发票只能带一张清单，且带有清单的发票不允许再填写商品行。在发票票面上，只能针对某一行商品的金额而不能对多行商品或发票的合计金额进行折扣，但在销货清单上，可以对多行商品的合计金额加折扣。③. 所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法修改。因此，在填开之前仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的实际发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题，只好将该发票作废（请参阅“专用发票作废”），然后重新填开。④. 在发票填开时，只打印发票，不打印清单。可以在发票查询过程中的‘选择发票号码’窗口来打印销货清单。3、发票查询：主要功能查询所开发票及其清单的内容，并可以打印发票或清单。操作步骤；⑴．单击该菜单项，便弹出‘选择发票所属月份’对话框，选中要查询的月份之后，点击该对话框上的“确认” 按钮：若所选月份没有开具发票，则系统给出相应的提示信息；若有已经开具的发票，便打开‘选择发票号码’窗口。⑵．在‘选择发票号码’窗口上，可以打印所选中的发票或其销货清单，并且可以连续打印多张发票。还可以通过点击“查看明细” 按钮打开‘专用发票查询’窗口，以查看发票票面详细信息。说明①．在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。②．要打印销货清单或连续打印多张发票，只能在‘选择发票号码’窗口中进行。4、发票作废：主要功能用于作废本期填开的未报税发票说明①.已经报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销；②.只能作废本人开具的发票；③.发票作废状态将记入金税卡，已作废的发票无法取消其作废标志5、未开发票作废：主要功能：当尚未使用的实际发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能将金税卡中相应的发票号进行作废处理。操作步骤：单击该菜单项，便弹出“发票号码确认”提示框，若点击“确认”按扭则作废成功并给出相应的提示信息，继而可以作废下一张或退出该操作。三、报税处理1、抄税处理主要功能调用金税卡抄税功能，将本期开具的密文发票数据抄写到本机IC卡。操作步骤：说明: 在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，再对其进行抄取时选择“本期资料”。须要重复抄税的选择“上期资料”即可　注：①．必须在报税起始日后10天之内执行本菜单功能，否则金税卡将被锁死而不能开票以及进行其它日常业务处理。②．若因迟报税已导致金税卡锁死，则只能够来到国税局才可以解锁金税卡。2、发票资料查询打印：1. 主要功能按照业务需求生成本年度指定月份的销项发票的各种汇总表与明细表，以供查询和打印。操作流程选中该菜单项并单击既便弹出‘发票资料查询打印’对话框，在此处可以指定月份、选择报表种类，然后点击“确认”按钮便显示相应的报表，以进行查询和打印。说明①．本功能是根据业务上各个国税分局所需要的几种报表而设置的四、系统维护：1、操作员管理主要功能：用于对操作员的身份进行管理，可以添加、删除操作员，也可以为操作员设置口令，只有以管理员的身份进入才可以操作，普通操作员只能查看，不能修改。操作流程选中该菜单项并单击功能：输入操作员身份及姓名，然后点击“退出”按钮即可自动保存2、数据备份在设置好备份目录后，可以使用本功能对主机上的开票数据进行备份，进入对话框后，选择要备份的目录，双击即可，计算机会自动进行备份操作。注：建议客户不用自动备份，应设置手动备份。手工备份：?把C:\Program Files\航天信息\防伪开 票打开，复制DATABASE 到D盘、U 盘。数据恢复：?把原先D盘、U盘备份好的DATABASE复制到C:\ProgramFiles\航天信息\防伪开票目录下。《销项情况统计表》打印全过程:该表是根据每个月须要进行核销发票而设置一、发票管理----发票查询----全年度数据----【类别代码左边的图标----第二个蓝色大箭头----双击:二、类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复三、----【查找----【组合条件查询【设置基本条件----单击【+按钮----【条件名称上填写【发票起始号码----【查询字段上选择【发票号码----【关系符号上选择【=----【查询参数填写该卷发票的第一张发票号码----打【√再按【+插入一行----【条件名称上填写【发票终止号码字样----【查询字段上选择【发票号码----【关系符号上选择【＜=----【查询参数填写该卷发票的最后一张发票号码后打【√----【存盘----【设置组合条件----【+号增加 【条件名称写【清单条件查询----第一个【查询条件选择之前设置好的【发票起始号码---- 第二个【查询条件同样选择【发票终止号码----打【√后【存盘----出现的列表中选择【清单条件查询项----点击【执行当前查询点击【打印按钮----选择【发票列表----标题更改为《销项情况统计表》----在【打印页末累计和总计处打【√后【保存，再点击【打印。

请高手指点在航天信息公司的防伪开票中抄报税的具体流程

• 在开票系统里面远程抄报下面有抄税字样,点击即可,报税流程在远程报税下面模块有流程,打开就可以看见了

• 抄税：打开航天信息防伪开票系统——打开“报税处理”菜单，然后再点击“抄税处理”，选择“本期资料”报税：打开“远程抄报税”菜单，然后点击“报税状态”，再点击“远程抄报税”，报税成功后再点击“清卡处理”。

如何使用航天信息防伪开票进行网上报税

首先需要抄税，报税管理--抄税处理--本期数据完成后需要在远程抄报模块中进行操作，按照开票软件提示，按顺序点击远程抄报模块中的4个按钮即可。第二个按钮和第三个按钮中间应该间距3-5分钟操作为宜。首先要保证开票系统安装了远程抄报模块才行，如果没有安装或者注册码到期，在开票系统界面中是没有显示的。请注意。

航天信息增值税防伪开票系统中怎样通过普票开专票

　　航天信息增值税防伪开票系统中通过普票开专票：　　在进入防伪开票子系统后，-----发票开具----在最上面一排中有个发票开具，点一下，就会看到专用发票填开，普通发票填开，直接点普通发票填开，就进入普通发票界面，直接开就可以了，跟专票程序差不多。